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确认错误：供应商应仔细检查购买方的开户行和账号信息，确保错误。 联系购买方：供应商应立即与购买方联系，告知其开户行和账号信息错误。 提供正确信息：供应商应向购买方提供正确的开户行名称、账号和 SWIFT 代码。 4. 获取书面确认：为了防止进一步的错误，供应商应要求购买方书面确认已更正的银行信息。 5. 重新发送发票：一旦收到购买方的确认，供应商应重新发送更正了银行信息的原始发票。 购买方应采取的步骤： 确认错误：购买方应仔细检查供应商提供的银行信息，确保准确无误。 更正开户行和账号：如果信息确实有误，购买方应更正其系统中的开户行和账号。 书面通知供应商：购买方应书面通知供应商已更正的银行信息。 4. 要求新发票：购买方应要求供应商重新发送更正了银行信息的原始发票。 追加注意事项： 及时沟通至关重要，以避免支付延迟或其他问题。 供应商应在开具发票前仔细核对购买方的银行信息。 购买方应定期更新其系统中的供应商银行信息，以确保准确性。 如果供应商对提供正确的银行信息有任何疑问，应随时向购买方寻求澄清。

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